ISO认证准备度指标 — 贵组织距离ISO认证还有多远？

勾选符合贵公司情况的项目

请仅勾选贵公司确实已达成的项目。未达成或不确定的项目请保持不勾选——填写越准确，报告越精准。

最高管理层切实致力于ISO项目，并以资源和时间予以支持有一位最高管理层发起人直接跟进ISO项目我们有书面的愿景、使命和战略目标，支持迈向ISO认证

我们有书面的组织结构，清晰界定角色与职责已正式任命质量管理者代表（QMR）或ISO协调员

我们有书面并经批准的质量方针和主要运行程序我们的主要过程已用清晰的过程图和流程形成文件方针和程序定期评审和更新，并留有记录

我们有文件控制系统，管控发布、更新和归档所需记录保存有序，便于检索

我们有书面的风险与机遇登记册，并系统地更新针对已识别的主要风险有书面的应对与缓解计划定期对风险进行再评估

我们有针对管理体系要求的书面且已实施的培训计划我们有书面的能力矩阵，将每个岗位与所需资质和培训相对应

我们有书面的关键绩效指标（KPI），并定期测量绩效数据得到分析，并切实用于管理决策

我们有书面且已实施的机制，用于识别和落实持续改进机会我们有过去一年内实际实施的改进举措的书面记录

我们有书面的内部审核方案，并定期实施定期举行有记录的管理评审，评估体系整体绩效我们至少有一名合格的内部审核员，受过目标ISO标准的培训

我们有书面且已实施的机制，用于记录和处理不符合项在实施纠正措施前，先分析不符合项的根本原因

已由专业机构对我们的准备情况进行预评估不存在威胁业务或违反标准的未决法规或法律违规事项我们已选定获认可的认证机构并进行了初步联系

我们有书面机制，定期测量顾客满意度顾客投诉按书面流程管理，从接收直至关闭

我们有全面的书面登记册，记录活动的环境因素与影响我们完全符合法定环境要求和许可，并有文件证明

我们对每项工作活动都有全面的书面职业风险评估我们有书面的工作事故与工伤记录，并定期分析其原因

我们有按敏感度分类的关键信息资产清单我们已全面实施并文件化基本的信息安全控制措施

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